Главная О конкурсе Проекты Зал славы Жюри Новости Партнеры Контакты
Регистрация/Авторизация
Все проекты Рекомендованные проекты Популярные проекты Обсуждаемые проекты
Создание и внедрение системы бюджетирования для обеспечения автоматической поддержки составления, корректировки, анализа планов и бюджетов ФАУ "Главгосэкспертиза России"
Сроки выполнения: Май 2018 - Декабрь 2019
Трудозатраты по проекту: 26 100 чел.-час.
Регион Все регионы РФ
160
Рабочих мест, АРМ
26.1
тыс
Трудозатраты, чел-ч
8.4
Скорость, арм/мес
9
Удовлетворенность заказчика, баллы
5
Популярность проекта
160
Автоматизированных рабочих мест (APM)
Внедренные продукты
1С:Управление холдингом
Предметные области
  • Управление эффективностью государственного учреждения
Отрасли
Показать еще 2
Государственное и муниципальное управление
Профессиональные услуги
Строительство и девелопмент
1
Описание проекта

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Цель проекта – Автоматизация бюджетного процесса и контроля движения денежных потоков для наиболее эффективного использования денежных средств Учреждения.

Задачи проекта:

  • Обеспечение возможности сценарного моделирования планов и бюджетов ФАУ "Главгосэкспертиза России".
  • Обеспечение консолидации информации по плановым и фактическим финансовым и нефинансовым показателям согласно организационно-функциональной структуре подчиненности ФАУ "Главгосэкспертиза России".
  • Обеспечение контроля оперативного отслеживания выполнения бюджетов (поступлений и выплат денежных средств, доходов и расходов по начислению) на всех уровнях управления Учреждения по всем ЦФО и в разрезе МВЗ.
  • Обеспечение возможности анализа фактического исполнения планов и бюджетов в рамках системы бюджетирования ФАУ "Главгосэкспертиза России".
  • Обеспечение возможности внесения корректировок в планы и бюджеты ФАУ "Главгосэкспертиза России" на основании оперативного контроля (мониторинга) исполнения бюджетов (контроль лимитов, формирование платежного календаря, план-факт анализ, построение гибких аналитических отчетов, прогноз исполнения).

Ситуация до внедрения

Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" является государственным учреждением, подведомственным Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На сегодня в ФАУ "Главгосэкспертиза России": 24 самостоятельных структурных подразделения, 12 филиалов и 1362 работника.

Наибольший удельный вес в выручке занимают доходы от проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.

Среди заказчиков Учреждения – государственные корпорации и ряд федеральных служб и агентств. Кроме того, большой объем заказчиков – это нефтяная и газовая отрасли, нефтехимия и нефтепереработка, трубопроводный транспорт, металлургия и горнорудная промышленность.

До старта проекта весь процесс планирования, контроля, корректировок и анализа осуществлялся в Microsoft Excel.

Предпосылками внедрения автоматизированной системы бюджетирования (далее – АСБ) являлись:

  • Разрозненные версии планов на отдельных компьютерах и, как результат, отсутствие единого достоверного источника информации.
  • Длительный пересчёт бюджетов в файлах Microsoft Excel.
  • Ручное формирование план-факт анализа.
  • Отсутствие оперативного контроля платежей до попадания в клиент-банк.
  • Ручное формирование сводного платёжного календаря по всем филиалам, управлениям центрального аппарата и Учреждению.

Уникальность проекта

С учетом специфики автономных учреждений в ФАУ "Главгосэкспертиза России" на базе программного обеспечения "1С:Управление холдингом" реализовано:

  • формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) и бюджетов с использованием справочника КОСГУ;
  • автоматическое формирование бюджетов для управленческой отчетности на основании первичных данных для составления ПФХД (т.е. отсутствие двойного ввода информации для регламентной и управленческой отчетности);
  • автоматическое формирование плановых данных в части амортизации и расходов будущих периодов осуществляется по каждому объекту учета на основании фактических данных 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (далее - ИС БГУ);
  • загрузка фактических данных из ИС БГУ в бюджеты с возможностью расшифровки информации с детализацией до оборотов в оборотно-сальдовой ведомости, сформированной в АСБ;
  • один отчет для осуществления план-факт анализа по всем бюджетам с понятной для пользователя параметрической настройкой на базе системы компоновки данных;
  • автоматическое формирование платежного календаря с детализацией по КОСГУ для оперативного контроля исполнения ПФХД и бюджетов;
  • возможность оперативной корректировки лимитов в рамках утвержденного ПФХД.

Публикации о проекте

Дополнительная информация к описанию проекта

В АСБ заложена возможность расширения интеграции с другими системами для последующей автоматизации и исключения ручного заполнения данных. Например, интеграция с "1С:Зарплата и управление персоналом", что обеспечит сокращение трудозатрат на формирование и контроль отчетных форм по заработной плате и социальным взносам.

Результаты проекта

Благодаря созданию и внедрению автоматизированной системы бюджетирования на базе программного обеспечения "1С:Управление холдингом", произошла автоматизация бюджетного процесса, автоматизация контроля движения денежных потоков, что позволило добиться следующих результатов:

  • В АСБ настроено 45 видов отчетов:

    • 15 форм ввода данных, которые содержат первичную информацию о планируемых расходах и выплатах, из них: 2 заполняются на основании фактических данных бухгалтерского учёта и 13 заполняются вручную;
    • 15 форм промежуточных расчётов (рассчитываются автоматически);
    • 8 форм бюджетов и 2 формы Мастер бюджетов (рассчитываются автоматически);
    • 5 форм – ПФХД (рассчитываются автоматически).
  • Реализована возможность ручного заполнения форм ввода данных, на основании копирования данных с предыдущего периода, а также с помощью загрузки из Excel-шаблонов. Перед загрузкой в АСБ, заполненные Excel-шаблоны проходят валидацию данных с помощью скриптов VBA. Валидация данных исключает попадания в АСБ значений больше, чем 2 знака после запятой, что является очень важным моментом с точки зрения проверки информации, а также в несколько раз сокращает время загрузки в АСБ.

  • Ответственные работники Учреждения получили возможность оперативного автоматизированного расчета ПФХД и 10 Бюджетов в соответствии с утверждёнными локальными нормативными актами Учреждения.

  • Автоматическое формирование ПФХД, Бюджета движения денежных средств, Бюджета движения расходов по Филиалам, Центральному аппарату и Учреждению позволяет исключить ошибки, которые возникали при ручном пересчёте данных. Расшифровка итоговых бюджетов до формы ввода данных позволяет оценить корректность полученных данных, что делает процесс полностью прозрачным.

  • Согласование форм по заданному маршруту в единой системе позволили исключить путаницу в версиях согласованных бюджетов.

  • После утверждения ПФХД на очередной финансовый год, в АСБ информация об утвержденных плановых значениях выгружается в ИС БГУ посредством интеграционного взаимодействия. На основании переданной информации в ИС БГУ создаются проводки на бухгалтерских счетах по плановым назначениям. Для обеспечения этого процесса, в АСБ реализована функциональность, которая позволяет параметрически осуществлять сопоставление аналитик ПФХД в АСБ и статей плана (плановых назначений) в ИС БГУ.

  • Выгрузка плана в ИС БГУ позволяет исключить ручной ввод данных бухгалтерами (64 документа при каждом изменении плана).

  • Реализовано сценарное моделирование, которое позволяет скопировать любую версию бюджета, изменить информацию по расходам или доходам и мгновенно проанализировать потенциальные варианты развития Учреждения.

  • Автоматическая загрузка факта из ИС БГУ и проведение план-факт анализа позволяет оперативно оценить исполнение бюджетов.

  • В АСБ на основе утвержденных ПФХД формируются лимиты расходования денежных средств.

Для контроля расходования денежных средств используется блок "Казначейство". Автоматизация функционального блока "Казначейство" (входят следующие подсистемы "1С:Управление холдингом 8": Управление договорами, Контроль платежей) позволило обеспечить автоматизацию следующих процессов:

  • Контроль за расходованием денежных средств. АСБ обеспечивает резервирование лимита в рамках договора, что в последующем исключает перерасход денежных средств. Последующая оплата денежных средств контролируется в рамках зарезервированного лимита.

  • Автоматическое создание заявок на платёж на основании резервирований бюджета (графика платежей по договору).

  • Формирование платежного календаря на основании утверждённых лимитов, документов резервирования и фактических данных для контроля ликвидности и остатков денежных средств.

  • Анализ платежного календаря, формирование дополнительных аналитических отчетов по контролю лимитов и фактическом исполнении плановых показателей.

  • Формирование доходной части платежного календаря осуществляется автоматически на основании данных, которые загружаются из АИС «Главгосэкспертиза» (платформа Naumen), в которой заказчиком осуществляется учет оказываемых услуг.

  • Формирование резерва для начисления процентов на неснижаемый совокупный остаток на расчетных счетах Учреждения.

  • Формирование резерва для проведения аукционов по размещению денежных средств на депозиты в уполномоченных банках.

  • Формирование графика поступлений по начисленным процентам от размещения денежных средств в разрезе банков.

  • Специалисты, которые работают с доходными договорами могут формировать отчёт по фактическим поступлениям денежных средств. Ранее данные отчёты формировались бухгалтерами вручную.

Характеристики проекта
2
Масштаб проекта
Внедренные программные продукты

    1С:Управление холдингом :
  • Бюджетирование
  • Консолидация отчетности и бизнес-анализ
  • Управление договорами и централизованное казначейство

Архитектура решения и масштаб проекта

Количество автоматизированных рабочих мест: 160.


Использованное дополнительное ПО, компьютерная техника и оборудование

Интеграция со сторонней СЭД, "Сбербанк корпорация" (далее СБК) и "1С:Бухгалтерия государственного учреждения".

160
Суммарное кол-во арм, шт.
1
кол-во внедренных решений 1С (типовых, специализированных, отраслевых) в рамках проекта, шт.
3
кол-во внедренных подсистем отдельных решений 1С, шт.
3
Оптимальность трудозатрат и эффективность внедрения
8.4
скорость автоматизации, АРМ/МЕС
26100
суммарное кол-во чел.-час. проектной команды
163.13
Трудозатраты проектной команды в расчете на 1 АРМ, чел.-час.
4
Сроки и качество
0%
Отклонение по срокам, %
0%
Отклонение по бюджету, %
10
соответствие функциональных возможностей внедренных решений и задач пользователя, баллов по 10-балльной системе
9
общая удовлетворенность пользователя услугами партнера, баллов по 10-балльной системе
5
Экономический эффект от внедрения
20%
сокращение трудозатрат в подразделениях, %
80%
ускорение получения управленческой отчетности, %
70%
ускорение получения регламентированной отчетности, %
Похожие проекты
Компания "ВБ-Сервис" построила систему электронного документооборота
ООО "ВБ-Сервис"
200 aрм
Исполнитель: "1С-КПД"
5 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
Разработка мобильного приложения для проведения конкурсных процедур отбора персонала на должности государственной гражданской службы
Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
30 aрм
Исполнитель: "1С-Рарус Новосибирск"
176 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
Автоматизация казначейства в ООО "УК "Региональный оператор"
ООО "УК "Региональный Оператор"
50 aрм
Исполнитель: "1С-Рарус"
56 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
Создание и тиражирование Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края
Министерство информационного развития и связи Пермского края
12 000 aрм
Исполнитель: "PARMA Technologies Group"
1995 оценок
19 комментариев
Подробнее о проекте
Построение интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет Кабардино-Балкарской Республики"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики
1 300 aрм
Исполнитель: Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
1475 оценок
86 комментариев
Подробнее о проекте
Внедрение системы "1С:Управление Автотранспортом" в АО "Почта России"
АО "Почта России"
3 000 aрм
Исполнитель: "Почтовые Технологии" – филиал АО "Почта России"
72 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
Кадровый учет и расчет заработной платы в консалтинге на базе "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП"
ТОО "NOVA Management Group"
120 aрм
Исполнитель: "1С:Первый Бит, Нур-Султан"
31 оценка
0 комментариев
Подробнее о проекте
Автоматизация казначейства, бюджетирования и управленческого учета в холдинге "Синара-Девелопмент"
ООО "Специализированный Застройщик "Синара-Девелопмент"
215 aрм
Исполнитель: "1С:Автоматизация"
33 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
Перевод CRM с западной платформы на "1С:Предприятие 8"
ООО "А101"
270 aрм
Исполнитель: ООО "А101"
50 оценок
1 комментарий
Подробнее о проекте
Создание и сопровождение информационной системы обеспечения непрерывного медицинского образования в части подсистемы аккредитации
Министерство здравоохранения Российской Федерации
4 000 aрм
Исполнитель: "1С:Первый Бит, Москва - м. Семеновская"
9 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
Создание централизованной информационной системы учета финансово-хозяйственной деятельности 71 муниципального учреждения Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района"
200 aрм
Исполнитель: "1С-Рарус Новосибирск"
82 оценки
0 комментариев
Подробнее о проекте
1C:Drive Your Clients
Organic Daisy hair salon
3 aрм
Исполнитель: "1С:Франчайзинг.Слава"
27 оценок
0 комментариев
Подробнее о проекте
  • Компания "ВБ-Сервис" построила систему электронного документооборота
    ООО "ВБ-Сервис"
    200 aрм
    Исполнитель: "1С-КПД"
    5 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Разработка мобильного приложения для проведения конкурсных процедур отбора персонала на должности государственной гражданской службы
    Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области
    30 aрм
    Исполнитель: "1С-Рарус Новосибирск"
    176 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация казначейства в ООО "УК "Региональный оператор"
    ООО "УК "Региональный Оператор"
    50 aрм
    Исполнитель: "1С-Рарус"
    56 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация учета договоров и шаблонов договоров в компании" PwC Legal" с помощью систем "1C:Документооборот" и "LegalPRO: Конструктор документов для бизнеса"
    "PWC Legal"
    3 000 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Москва - м. Спортивная"
    12 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Создание и тиражирование Единой информационной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью организаций бюджетной сферы Пермского края
    Министерство информационного развития и связи Пермского края
    12 000 aрм
    Исполнитель: "PARMA Technologies Group"
    1995 оценок
    19 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Консалтинг, разработка и внедрение системы посерийного количественного учета офтальмологических расходных материалов и профессиональных услуг в компании "BioChemium"
    ТОО "BioChemium"
    10 aрм
    Исполнитель: ГК "Проф-ИТ"
    3 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Платформа для цифровой трансформации "СВАРГО ГРУПП" на базе "1С:Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2"
    ООО "СВАРГО ГРУПП"
    100 aрм
    Исполнитель: "Центр Практики ERP"
    26 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Построение интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет Кабардино-Балкарской Республики"
    Правительство Кабардино-Балкарской Республики
    1 300 aрм
    Исполнитель: Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
    1475 оценок
    86 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение системы электронного документооборота "1С:Документооборот 8 КОРП" в АО "ЭКО-Энергия"
    АО "ЭКО Энергия"
    437 aрм
    Исполнитель: "Центр Форвард"
    71 оценка
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение системы "1С:Управление Автотранспортом" в АО "Почта России"
    АО "Почта России"
    3 000 aрм
    Исполнитель: "Почтовые Технологии" – филиал АО "Почта России"
    72 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Консолидация системы управления финансово-хозяйственной деятельности Центрального аппарата и 28 филиалов ФГБНУ "ВНИРО" (29 филиалов) с решениями "1С"
    ФГБНУ "ВНИРО"
    300 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Москва - м. Семеновская"
    2 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Кадровый учет и расчет заработной платы в консалтинге на базе "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП"
    ТОО "NOVA Management Group"
    120 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Нур-Султан"
    31 оценка
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация казначейства, бюджетирования и управленческого учета в холдинге "Синара-Девелопмент"
    ООО "Специализированный Застройщик "Синара-Девелопмент"
    215 aрм
    Исполнитель: "1С:Автоматизация"
    33 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Создание информационной системы ломбарда, соответствующей бизнес-потребностям и актуальным требованиям законодательства в АО МГКЛ "Мосгорломбард"
    АО МГКЛ "Мосгорломбард"
    36 aрм
    Исполнитель: "Аксиома-Софт"
    372 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Модернизация автоматизированной информационной системы управления ФХД исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений Иркутской области
    ОГАУ "Информационно-технический центр Иркутской области"
    38 aрм
    Исполнитель: ГK "Форус"
    38 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Концерн "ЮИТ" развивает централизованную систему управления бизнес-процессами на базе "1С"
    Концерн "ЮИТ"
    400 aрм
    Исполнитель: "1С-Рарус Казань"
    127 оценок
    12 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Внедрение "1С:Управление производственным предприятиемдля Казахстана" в строительной организации ТОО "Industrial Construction Group"
    ТОО "Industrial Construction Group"
    150 aрм
    Исполнитель: "АльС"
    31 оценка
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Перевод CRM с западной платформы на "1С:Предприятие 8"
    ООО "А101"
    270 aрм
    Исполнитель: ООО "А101"
    50 оценок
    1 комментарий
    Подробнее о проекте
  • Создание централизованной системы для ведения кадрового учета и расчета заработной платы на базе "1С:Зарплата и управление персоналом КОРП"
    DHL (АО "ДХЛ Интернешнл")
    120 aрм
    Исполнитель: "WiseAdvice"
    43 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация строительной компании ТОО "Велесстрой" на базе программного продукта "1С:ERP Управление предприятием для Казахстана"
    ТОО "Велесстрой"
    150 aрм
    Исполнитель: "Аксиома-Софт"
    324 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Создание и сопровождение информационной системы обеспечения непрерывного медицинского образования в части подсистемы аккредитации
    Министерство здравоохранения Российской Федерации
    4 000 aрм
    Исполнитель: "1С:Первый Бит, Москва - м. Семеновская"
    9 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Создание комплексной информационной системы для управления строительной компанией ТОО "Велесстрой"
    ТОО "ВЕЛЕССТРОЙ"
    100 aрм
    Исполнитель: "Аксиома-Софт"
    313 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Оптимизация документооборота с последующей автоматизацией в строительной компании ТОО "Велесстрой"
    ТОО "ВЕЛЕССТРОЙ"
    75 aрм
    Исполнитель: "Аксиома-Софт"
    305 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Создание централизованной информационной системы учета финансово-хозяйственной деятельности 71 муниципального учреждения Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
    Муниципальное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского района"
    200 aрм
    Исполнитель: "1С-Рарус Новосибирск"
    82 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Повышение исполнительской дисциплины с помощью "1С:Документооборот 8 КОРП" в группе компаний "Монолит"
    ГК "Монолит"
    300 aрм
    Исполнитель: "Портал-Юг"
    53 оценки
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Развитие автоматизированной системы по управлению недвижимым имуществом предприятия (АС УНИП) для задач акционирования
    АО "Почта России"
    2 000 aрм
    Исполнитель: "Некст Софт"
    6 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • 1C:Drive Your Clients
    Organic Daisy hair salon
    3 aрм
    Исполнитель: "1С:Франчайзинг.Слава"
    27 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
  • Автоматизация бухгалтерского и налогового учета, кадров и заработной платы в строительной компании АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС"
    АО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСЕРВИС ЕНЭС"
    120 aрм
    Исполнитель: "ERP Band"
    6 оценок
    0 комментариев
    Подробнее о проекте
Комментарии
Пока нет ни одного комментария
Предыдущий проект Следующий проект