Цели проекта

Для эффективного достижения поставленных целей был разработан комплекс ключевых задач:

Ситуация до внедрения

ООО "Авиакомпания Победа" — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы "Аэрофлот — Российские авиалинии". Основана 16 сентября 2014 года. Суточный налёт самолётов авиакомпании в 2017 году был самым высоким в мире — 15—16 часов. В парке Авиакомпании 42 воздушных судна. Авиакомпания прочно сохраняет 2е место по пассажиропотоку среди российских авиакомпаний.

Авиакомпания стабильно демонстрирует высокие результаты из месяца в месяц:

• Средняя разгрузка рейсов за 2024 год – 95.1%
• Индекс пунктуальности рейсов за 2024 год – 93,5%
• Общая удовлетворенность клиентов услугами авиакомпании за 2024 г. – 94%
• Доля клиентов, готовых рекомендовать услуги Победы за 2024 г. – 68% (хорошим показателем является выше 50%)

Бюджет авиакомпании, основанный на фактических данных, включает два ключевых пакета:

ОФПиУУ выполняет закрытие периода дважды в месяц:

Плановые показатели формируются и хранятся в 1С:Управление холдингом с расширенной аналитикой управленческого учета. Фактические данные поступали из 1С:Бухгалтерия через промежуточный контур, где частично дополнялись необходимой аналитикой. Прогнозные данные поступали от смежных подразделений (более 15 подразделений) в формате MS Excel.

Консолидация данных, формирование фактических мастер-бюджетов и план-фактный анализ выполняются в Excel из-за различий в структурах данных и используемых системах.

По итогам предварительного обследования и интервью ключевых пользователей были выделены следующие проблемы:

Качество данных:

• Копирование информации из различных источников в Excel, что увеличивает риск ошибок и замедляет процессы
• Дублирование данных. Одна и та же информация хранится в нескольких местах, что приводит к неконсистентности и усложняет актуализацию.
• Хрупкость Excel-отчетов - большое количество ссылок и формул, которые легко ломаются при изменении структуры данных, что искажает результаты и требует постоянного ручного контроля.
• Трудоемкая сверка и распределение данных - необходимость вручную согласовывать данные между разными отчетами и системами.

• Выполнение цикличных рутинных операций по переносу данных и сверки различных версий.
• Мультипликационный эффект – не корректные данные на этапах первичного ввода данных приводят к значительным трудозатратам на последующих этапах.
• Выполняется постоянная поддержка форматов бюджетных форм в MS Excel для консолидации данных.

Уникальность и инновационность проекта

Методологическая уникальность проекта заключается в создании модели:

В рамках проекта полностью автоматизирован процесс формирования фактического бюджета Авиакомпании, который включает в себя:

1. Сбор и анализ фактических результатов полетной программы (налет, пассажиропоток, топливная эффективность и др.).

2. Сбор актуализированных показателей расходов в расширенной аналитике учета на будущие периоды от смежных подразделений с корректировками данных по фактически понесенным расходам.

3. План – фактный анализ выполнения инвестиционной программы компании.

4. Сбор и анализ детализированных бюджетных форм помесячно и нарастающим итогом с начала года и поквартально для:

a. Доходов, с выделением отдельных форм по видам деятельности кампании;

Результаты проекта

1. Реализовано единое цифровое пространство, обеспечивающее бесшовный доступ к актуальным и достоверным плановым, фактическим и прогнозным данным компании, позволяющим оперативно принимать управленческие решения.
2. Выполнен переход на формирование фактических и прогнозных данных в единую систему с января 2025 г. с отказом от наследуемых систем.
3. Минимизирована вероятность возникновения ошибки персонала при сопоставлении данных.
4. Снижены трудозатраты на формирование фактических данных с 3 до 1 дня.

1С:Управление холдингом :
• Планирование и контроль
• Бюджетирование, отчетность и анализ
• Процессы и согласование

Архитектура решения и масштаб проекта

Система реализована на трехуровневой архитектуре:

Организованы среды:

Проект выполнялся с учетом рекомендаций 1С:ТКВ по методологии Agile. При выполнении проекта использовались инструменты канбан и система взаимодействия на базе 1С.